ISO 14001

 

1.情况因素识别、评价与更新

 

（1）情况因素识别不齐全，主要保存以下几种情况:

 

a. 未能充分按生产经营历程的规模来识别，好比:生产经营规模包括有销售，但对销售历程中的情况因素未识别;

 

b. 未能按生产工艺流程的顺序进行识别，识别情况因素没有顺序，最易导致缺漏;

 

c. 未考虑到已往爆发过的、将来计划的因素，如:公司拟扩建新厂房，关于扩建厂房历程中保存的情况因素未加以识别;

 

d. 未充分考虑到产品的生命周期来识别，如:产品设计历程中质料的选用，产品报废后的接纳处理。

 

（2）情况因素评价不对理，对重要情况因素简直定保存偏差。

 

（3）情况因素未实时更新，如:

 

a. 产品的生产工艺爆发了变革，但未对情况因素重新识别、更新;

 

b. 产品的质料爆发了变革，未实时对情况因素重新识别、更新;

 

c. 国家、地方执规律则及其他要求爆发了变革，未实时对情况因素重新识别、更新;

 

d. 厂房迁移到新址，未实时地情况因素重新识别、更新。

 

 

 

2.厂房建设期间需要准备的环保资料

 

（1）建设项目情况影响报告书(表)——有资质的评估机构提供的评估报告

 

（2）情况影响报告批复——环保局批复

 

（3）建设项目情况；“三同时”验收——环保局验收

 

（4）消防验收报告——消防部分验收

 

 

 

3.能力、培训和意识(人力资源治理)

 

（1）要害岗位人员的配备缺乏，或能力未能满足要求，如污水处理站的作业员只会用Ph值试纸进行酸碱度的测试，对其他指标的化验不具备能力;

 

（2）全员情况意识培训缺乏，或有培训但缺乏培训后的考核、培训效果评价;

 

（3）岗位人员对自己所在的岗位保存的重要情况因素不清楚，对重要情况因素的控制要领不熟悉。

 

 

4.运行控制

 

（1）运行控制程序中未明确划定划定的标准，如污水/噪声/废气控制程序中未明确执行的是国家或地方的何标准，何时段，何级别标准;

 

（2）未能将运行控制的要求通报至供方，如化学品供应商、工程分包方等等;

 

（3）现场情况运行控制主要保存的缺失:

 

a. 垃圾分类未明确划定，执行不到位，保存可接纳、不可接纳或危险废物混放的现象;

 

b. 现场由于机械油的泄漏导致的污染未实时清理、纠正;

 

c. 环保设施未能提供维护保养的证据;

 

d. 环保设施的运行不正常，如车间废气抽排系统未运行，或有运行，但排气口处的净化池无水;

 

e. 化学品使用、贮存现场未配备MSDS资料;

 

f. 爆发粉尘、碎屑的岗位(如砂磨、锯床、刨床、车床等工序)对粉尘、碎屑未进行收集，随处飘洒，也未实时清理;

 

g. 易燃易爆品与其他易燃物混放，危险品未设独立空间存放;

 

h. 污水处理站投药纪录不全，未能掌握投药的时间、剂量;

 

i. 废油、废液以及其他危险废物的交接、流转无纪录，最终处理无危险废物处理联单(危险废物的处理必须由有资质的机构进行处理，处理时开具统一的处理联单)。

 

 

 

5.监测和丈量

 

（1）对监测和丈量的策划缺乏，未确定应进行监测和丈量的项目、接纳的要领、监测的频率;

 

（2）未对目标、指标和治理计划的执行状况进行监测和丈量;

 

（3）未能提供对日常运行治理历程的监控纪录;

 

（4）未按期进行噪声、废气/粉尘、废水的监测，应进行至少一年一次的监测，一般委托外地情况监测站或其他有资质的情况监测机构进行;

 

（5）自有监测设备未按期进行校准或检定，如噪声测试仪、污水化验设备等;

 

（6）污水处理站未能提供对污水监测、化验的纪录，或有监测但频率不切合文件划定的要求。

 

 

6.文件控制

 

（1）内部文件的审批、分发、更改:

 

a. 工程图纸未经审批即已刊行、使用;

 

b. 作业指导书未能分发至具体作业岗位;

 

c. 生产现场岗位悬挂的作业指导书未受控;

 

d. 工艺文件保存直接在文件上更改的现象，未执行文件更改程序。

 

（2）外来文件的识别、收集、分发:

 

a. 未能充分识别、收集到与产品有关的国家/国际、行业标准;

 

b. 未能将外来文件分发至有关部分。

 

 

7.设计开发

 

（1）设计开发策划时一般保存的问题:

 

a. 未明确设计小组成员的职责、权限;

 

b. 未明确设计开发进度的要求,未凭据设计开发的进展实时调解设计开发计划;

 

c. 策划时未对评审、验证和确认运动的时机进行策划。

 

（2）设计开发输入信息不充分，如与产品适用的执规律则要求未充分识别;

 

（3）设计开发输出在放行前的审批不完善，如图纸仅有体例人员的名字,而校、审人无签名;

 

（4）设计开发评审、验证、确认的纪录不齐全，未能按策划的要求展开;对这些历程中提出的革新未坚持纪录; .

 

（5）设计开发更改爆发后，未能按要求进行适当的评审、验证、确认;

 

（6）设计开发更改弓|起相关文件的变换,未能实时对应相关文件进行修订，且未能实时将更改的要求通知相关人员。